|
Faktúra |
|
FA 2012 ADLER SLOVAKIA
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019003
|
interaktívna podlaha
|
1 409.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Unikor trade s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
8234326740
|
hlasové služby pevnej linky 5/2019
|
42,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
1019060992
|
vykon zodpovednej osoby 6/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
osobný údaj Sk.s.r.o. KEE |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
35815256
|
spotreba plynu 6/2019
|
1 878,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
190499
|
Hyg. a čistiace prostriedky pre ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Briston s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
1916104846
|
tonery pre ŠJ a PAM
|
69,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
61900152
|
Učebné pomôcky- mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
19026
|
prenájom priestorov MDD
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Demo Ondrej |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
2019305
|
seminár
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
51992131
|
zber a odvoz odpadu od ŠJ /2019
|
38,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
ESPIK Group.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
20191520
|
vseobecný materiál-
|
257,06 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
20191521
|
vseobecný materiál-
|
354,49 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
732019
|
canisterapia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Jana Hristová- Štvornohý priatelia |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
72019
|
školský nábytok
|
6 380,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Stanislav Toth |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
10119336382
|
spotreba energie 6/2019
|
766,67 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Magna energia |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
20190093
|
doprava žiakov
|
700,01 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
8235738128
|
hlasové služby mobil do 14.6.2019
|
30,59 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
0114050081
|
hlasové služby Orange mobil do 12.6.2019
|
56,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavicem |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
190138
|
hyg. utierky
|
223,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
HygArt s.r.o. Bj |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |