|
|
Faktúra |
0114050081
|
ukončenie zmluvy
|
249,75 |
s DPH |
|
č.A10110825
|
06.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0114050081
|
hlasove služby Orange do 12.6.2021
|
53,48 |
s DPH |
|
č.A10110825
|
16.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
205309
|
vzorka bazenovej vody
|
45,60 |
s DPH |
|
č.97
|
24.06.2024 |
|
|
|
RUVZ Prešov |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1692687901
|
konferencia RŠ
|
166,80 |
s DPH |
|
č.95
|
20.05.2024 |
|
|
|
Nakladateľstvo Forum |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20210068
|
remene na kosačku
|
72,40 |
s DPH |
|
č.94
|
28.06.2021 |
|
|
|
Rudolf Taiš - predaj |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
pergola do záhrady 3x
|
1 950,00 |
s DPH |
|
č.93
|
25.06.2021 |
|
|
|
Stanislav Toth |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142021
|
služby úprava záhonov
|
380,00 |
s DPH |
|
č.93
|
25.06.2021 |
|
|
|
Stanislav Toth |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
240414
|
oprava vodov.kohútikov
|
87,29 |
s DPH |
|
č.91
|
20.05.2024 |
|
|
|
Vodoterm s.r.o. Bj |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
843690
|
wc
|
206,87 |
s DPH |
|
č.9
|
23.01.2024 |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0022024
|
oprava daždových zvodov
|
1 986.20 |
s DPH |
|
č.88
|
13.05.2024 |
|
|
|
Jozef Durák |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20200099
|
potraviny pre ŠJ
|
154,00 |
s DPH |
|
č.7/2020
|
15.12.2020 |
|
|
|
Obecné služby Raslavice , s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
tlačivá
|
9,50 |
s DPH |
|
č.6
|
23.01.2024 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400078
|
všeobecný materiál hyg.potreby
|
1 201.70 |
s DPH |
|
č.6
|
12.01.2024 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
101549319
|
Poplatok za energiu
|
591,46 |
s DPH |
Zmluva o dodávke elektriny
|
č.5261/2015
|
11.01.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., |
ZŠ v Raslaviciach, Topianska 144, 086 41 |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
584,66 |
s DPH |
Zmluva o dodávke elektriny
|
č.5261/2015
|
03.02.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., |
ZŠ v Raslaviciach, Topianska 144, 086 41 |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1051600608
|
Vyučtovanie elek.energie 1/2016
|
477,46 |
s DPH |
Zmluva o dodávke elektriny
|
č.5261/2015
|
29.02.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERIA |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr. Igor Drotár - RŠ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1011616419
|
Spotreba elektr. energie
|
584,66 |
s DPH |
Zmluva o dodávke elektriny
|
č.5261/2015
|
06.04.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERIA |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr. Igor Drotár - RŠ |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1011613313
|
Spotreba elektrickej energie 3/2016
|
584,66 |
s DPH |
Zmluva o dodávke elektriny
|
č.5261/2015
|
02.03.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERIA |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr. Igor Drotár - RŠ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1051602858
|
Doúč. elek.energie k predd.platbe 2/2016
|
419,92 |
s DPH |
Zmluva o dodávke elektriny
|
č.5261/2015
|
08.03.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERIA |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr. Igor Drotár - RŠ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
25011519
|
upomomienkové predmety
|
374,87 |
s DPH |
|
č.52
|
04.03.2024 |
|
|
|
nacional pen |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
24.04.2024 |