|
|
Faktúra |
1172210310
|
list bianko 600 ks
|
č.obj.139/2017 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
SEVT a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
PV-00486/2014
|
28.10.2014
|
ZmluvaospolupráciprirealizáciinárodnéhoProjektu"Podporaprofesijnejorientáciežiakovzákladnejškolynaodbornévzdelávanieaprípravuprostredníctvomrozvojapolytechnickejvýchovyzameranejnarozvojpracovnýchzručnostíaprácastalentami". |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ v Raslaviciach, Topianska 144, 086 41 |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
164,53
|
Liekyazdravot.materiál-ŠvP-Ing.Rákošová |
s DPH |
107/2015
|
0/2015
|
14.07.2015 |
|
|
|
Mgr. Jana Drotárová |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20210168
|
oprava a udržba - bazén-oprava sprch a interieru
|
9 922.00 |
s DPH |
|
Obecné služby ŠJ Zml.č. 7/2020
|
20.12.2021 |
|
|
|
Obecné služby Raslavice , s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12014001
|
Vnútorné úpravy šatne - ostatné priestupy
|
9 987,66 |
s DPH |
0/10/2013
|
10/2013
|
24.01.2014 |
|
|
|
COPASTAV s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
č.216
|
oprava a udržba - bazén-oprava sprch a interieru
|
9 922,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Obecné služby Raslavice , s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2224000647
|
nedopatok za plyn 2024
|
9 830,16 |
s DPH |
|
MET Slovakia a z.č.22SC202/2022
|
10.01.2025 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
PaedDr. Jozef Muránsky |
PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100035902
|
Zemný plyn - spotreba
|
9 821,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
114050081
|
Telefónne hovory ZŠ
|
98,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Orange SR, a., s., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300984
|
Tovar ŠJ
|
96,61 |
s DPH |
|
JKE025/10
|
05.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR. s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistaiace prostriedky pre ZŠ
|
937,80 |
s DPH |
0/303602
|
303602
|
26.03.2012 |
|
|
|
ILLE s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1734082001
|
Telefónne hovory ZŠ
|
90,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5100035902
|
Preplatok za dodávku plynu
|
9.691.06 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12015001
|
Oprava podlah PVC - pavilón č.3
|
9.147.74 |
s DPH |
0/09/07/2013
|
09/07/2013
|
21.01.2015 |
|
|
|
COPASTAV s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12015003
|
Prevedené stavebné práce - Oprava podláh v pavilóne č.3 podľa súpisu vykonaných prác.
|
9.147.71 |
s DPH |
0/Rámcová dohoda č.1 zo dňa 29.12.2014
|
Rámcová dohoda č.1/2014 zo dňa 29.12.2014
|
11.02.2015 |
|
|
|
COPASTAV s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0012021
|
oprava a udržba schodiska
|
8 876.30 |
s DPH |
obj.č 2
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Samuel Štiblár-SKEŠ SHOP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
21.05.2021 |
|
Zmluva |
GA.DGII.1366.2020 Projekt In school
|
Inkluzívne školy- stieranie rozdielu medzi romskymi deťmi a majoritou a majoritoi
|
8 500.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Rada Ruropy ,divízia Romov a segregovaných etických skupín |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
č.2
|
stavebné a obkladacie práce 1.a 2. pavilon
|
8 876,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Samuel Štiblár-SKEŠ SHOP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120091
|
Inf. tabuľa ZŠ
|
88,74 |
s DPH |
57/2012
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Marek Dzurica - Bel Mar |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
88,74 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Marek Dzurica - Bel Mar |
ZŠ v Raslaviciach |
Mgr. Igor Drotár |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.04.2012 |