Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	530521529	Tovar ŠJ	41,20	s DPH	0/ Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa ust.§409 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. Obch. zákonníka	bez čísla	09.09.2015				INMEDIA, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň	Mgr. Igor Drotár	Mgr.Igor Drotár - R.Š.		09.09.2015
	Objednávka	141/2015	Tovar ŠJ - čistiace prostriedky	334,99	s DPH		0/2015	10.09.2015				KAPAP	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň	Mgr. Igor Drotár	Mgr.Igor Drotár - R.Š.		25.09.2015
	Faktúra	530520173	Tovar ŠJ	213,54	s DPH	0/ Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa ust.§409 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. Obch. zákonníka	bez čísla	07.09.2015				INMEDIA, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň	Mgr. Igor Drotár	Mgr.Igor Drotár - R.Š.		07.09.2015
	Faktúra	1501303812	Tovar ŠJ	186,81	s DPH	0/ Kúpna zmluva číslo H001/13 - ATC- bez čísla	bez čísla	16.09.2015				ATC-JR. s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň	Mgr. Igor Drotár	Mgr.Igor Drotár - R.Š.		16.09.2015
	Faktúra	115215281	Tovar ŠJ	382,92	s DPH	Rámcová kúpna zmluva	bez čísla	15.09.2015				Bidvest, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň	Mgr. Igor Drotár	Mgr.Igor Drotár - R.Š.		15.09.2015
	Faktúra	1530155	Tovar ŠJ	80,41	s DPH	105/2015	0/2015	30.06.2015				CIMBAĽÁK, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				30.06.2015
	Zmluva	8/2013	Kúpna Zmluva		s DPH			03.09.2012				Jozef Chovanec - SHR	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				03.09.2012
	Faktúra	5243290338	Telefónne hovory mobil ŠJ	5,93	s DPH			17.03.2014				Orange SR, a., s.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				17.03.2014
	Faktúra	114245133	Tovar ŠJ	142,93	s DPH	0/9/2013	9/2013	06.01.2015				Bidvest, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				06.01.2015
	Objednávka	119/2015	Školienkine dobrodružstvá + CD, Mgr. A.Vrabľová	180,00	s DPH		0/2015	15.07.2015				Four Brain, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň	Mgr. Igor Drotár	Mgr.Igor Drotár - R.Š.		15.07.2015
	Faktúra	161375	Tovar ŠJ - potraviny	126,38	s DPH	0/6/2009	6/2009 Rámcová kúpna zmluva	17.05.2013				ASTERA, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				17.05.2013
	Faktúra	201528	Tovar ŠJ	803,50	s DPH	0/Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 Ob.zák. - SHR	Kúpna zmluva podľa § 409 obchodného zákonníka	30.06.2015				Jozef Chovanec - SHR	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				30.06.2015
	Faktúra	3509124	iKelp Jedáleň nárok na používanie a ktualizácie po dobu 1 roka	39,00	s DPH	143/2015	0/2015	29.09.2015				Abiset, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň	Mgr. Igor Drotár	Mgr.Igor Drotár - R.Š.		29.09.2015
	Faktúra	1319143	Tovar ŠJ - potraviny	2,40	s DPH	0/1/2012	1/2012 Kúpna zmluva	17.05.2013				CIMBAĽÁK, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				17.05.2013
	Faktúra	130104488	Tovar ŠJ - potraviny	43,20	s DPH	0/7/2013	7/2013	08.04.2013				HOOK, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				08.04.2013
	Faktúra	5239541784	Telefónne hovory mobil ŠJ	6,02	s DPH			17.02.2014				Orange SR, a., s.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				17.02.2014
	Objednávka	32/2014	Čistiace prostriedky - ŠJ - servítky	30,00	s DPH		0/2014	03.02.2014				ERPO	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň	Mgr. Igor Drotár	Mgr.Igor Drotár - R.Š.		03.02.2014
	Faktúra	072014	čistiace prostriedky - upratovačky ZŠ	30,00	s DPH	32/2014	0/2014	03.02.2014				ERPO	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				03.02.2014
	Faktúra	07/2014	čistiace prostriedky - ŠJ - servítky	30,00	s DPH	32/2014	0/2014	03.02.2014				ERPO	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				03.02.2014
	Faktúra	115173884	Tovar ŠJ	100,96	s DPH	0/Rámcová kúpna zmluva č.9/2013 - Bidvest	Rámcová kúpna zmluva BIDVEST - bez čísla	30.06.2015				Bidvest, s.r.o.,	ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň				30.06.2015